Giới thiệu
Bán công ty hay thực hiện M&A thường để lại một “núi” hồ sơ quyết toán thuế — báo cáo tài chính, hóa đơn, hợp đồng, sổ sách — và đi kèm là rủi ro truy thu, phạt và chậm tiến độ giao dịch nếu bất kỳ chứng từ nào bị thiếu hoặc kê khai sai. Người phụ trách pháp chế, compliance hay nhân sự thường phải chạy đôn chạy đáo để gom chữ ký, đối chiếu dữ liệu và đáp ứng deadline trong khi cơ quan thuế ngày càng thắt chặt kiểm tra.
Áp dụng tự động hóa tài liệu trong khâu soạn thảo, kiểm tra và lưu trữ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, giảm sai sót thủ công và tạo bộ hồ sơ dễ truy vết để bàn giao hoặc trình cơ quan thuế. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một checklist pháp lý và mẫu hồ sơ cần chuẩn bị, đồng thời dẫn dắt qua các phần: giới thiệu dịch vụ, lợi ích khi sử dụng, quy trình tư vấn và bàn giao hồ sơ, mô hình chi phí và phần hỏi đáp thực tế — cùng thông tin liên hệ đội ngũ tư vấn thuế doanh nghiệp để hỗ trợ quá trình M&A.
Giới thiệu dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp
Tư vấn thuế doanh nghiệp của TLS Firm là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ, tối ưu và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế giá trị gia tăng (VAT), chuyển giá, hoàn thuế và tranh chấp thuế.
Dịch vụ bao gồm đánh giá rủi ro thuế, xây dựng chính sách kê khai, tối ưu hóa chuỗi giao dịch để giảm chi phí thuế trong khuôn khổ pháp luật, và đại diện doanh nghiệp khi làm việc với cơ quan thuế. Đối với những công ty cần quy trình nội bộ rõ ràng, chúng tôi cũng hỗ trợ soạn thảo và hoàn thiện quy chế tài chính nội bộ để đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát.
Lợi ích khi sử dụng tư vấn thuế doanh nghiệp
Lợi ích rõ rệt khi thuê dịch vụ tư vấn thuế:
- Giảm rủi ro pháp lý: Tránh sai sót kê khai, giảm nguy cơ bị xử phạt và truy thu.
- Tối ưu chi phí thuế: Áp dụng các ưu đãi, điều chỉnh cấu trúc giao dịch để giảm tải thuế hợp pháp.
- Hỗ trợ giao dịch doanh nghiệp: Khi thực hiện M&A hoặc mua bán tài sản, chuyên viên thuế giúp cấu trúc giao dịch hiệu quả (tham khảo mẫu thỏa thuận hợp nhất, mua bán cổ phần, mua bán tài sản như một phần quy trình): thỏa thuận hợp nhất, thỏa thuận mua bán cổ phần, thỏa thuận mua bán tài sản.
- Hỗ trợ khi tranh chấp: Đại diện doanh nghiệp thương lượng và hòa giải với cơ quan thuế, soạn thảo thỏa thuận giải quyết khi cần.
- Tăng tính minh bạch và chuẩn bị kiểm toán: Chuẩn hóa hồ sơ để thuận lợi cho kiểm toán thuế và kiểm toán độc lập.
Quy trình tư vấn thuế cho doanh nghiệp
Quy trình tiêu chuẩn, dễ áp dụng cho doanh nghiệp:
1. Khảo sát và đánh giá ban đầu
Thu thập hồ sơ thuế, báo cáo tài chính, hợp đồng và chính sách lương, mua bán để xác định rủi ro và cơ hội tối ưu thuế.
2. Đề xuất giải pháp
Trình bày phương án tối ưu hóa thuế (CIT, VAT, chuyển giá), kèm theo các bước triển khai và tác động ước tính.
3. Triển khai và hiệu chỉnh
Hỗ trợ sửa đổi chính sách nội bộ, lập hồ sơ kê khai điều chỉnh, và hướng dẫn bộ phận kế toán thực hiện. Ví dụ: điều chỉnh hợp đồng mua bán để tối ưu hóa chi phí thuế liên quan đến giao dịch tài sản hoặc chuyển nhượng cổ phần.
4. Hỗ trợ kiểm tra, giải trình và hòa giải
Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có thanh tra, soạn thảo tài liệu và nếu cần hỗ trợ soạn thảo thỏa thuận giải quyết tranh chấp (mẫu).
5. Đào tạo và chuyển giao
Đào tạo nhân sự nội bộ về quy trình kê khai, lưu trữ hồ sơ và cập nhật chính sách mới để duy trì tuân thủ lâu dài.
Chi phí và mô hình báo giá dịch vụ tư vấn thuế
Chi phí dịch vụ tư vấn thuế phụ thuộc vào phạm vi, độ phức tạp và rủi ro của công việc. Các mô hình báo giá phổ biến:
- Phí theo giờ: phù hợp với công việc tư vấn ngắn hạn, kiểm tra nhanh.
- Gói cố định theo dự án: áp dụng cho báo cáo điều chỉnh, tối ưu cấu trúc M&A hoặc hỗ trợ thanh tra.
- Retainer (phí duy trì hàng tháng): phù hợp khi doanh nghiệp cần hỗ trợ liên tục, cập nhật chính sách thuế và giải quyết phát sinh.
- Success fee: một phần phí phụ thuộc vào khoản thuế tiết kiệm được (áp dụng trong một số trường hợp cụ thể).
Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí: khối lượng hồ sơ, tình trạng tuân thủ hiện tại, số năm cần rà soát và mức độ tương tác với cơ quan thuế. Chúng tôi tư vấn mô hình giá phù hợp với ngân sách doanh nghiệp và đảm bảo minh bạch trong báo giá.
Câu hỏi thường gặp về tư vấn thuế doanh nghiệp
1. Tư vấn thuế doanh nghiệp là gì?
Đó là dịch vụ chuyên môn giúp doanh nghiệp kê khai, tối ưu và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế (CIT, VAT, chuyển giá, hoàn thuế, tranh chấp).
2. Tôi nên tìm tư vấn thuế doanh nghiệp ở đâu?
Nên chọn đơn vị có kinh nghiệm về luật thuế doanh nghiệp và thực tiễn kiểm toán thuế. TLS Firm cung cấp dịch vụ chuyên sâu cho doanh nghiệp đang phát triển và có giao dịch phức tạp.
3. Có dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp online không?
Có — nhiều phần tư vấn có thể thực hiện trực tuyến (đánh giá hồ sơ, họp triển khai, đào tạo). Tuy nhiên, một số bước như nộp hồ sơ hoặc làm việc trực tiếp với cơ quan thuế có thể yêu cầu giấy tờ gốc hoặc gặp mặt.
4. Có tư vấn thuế doanh nghiệp miễn phí hoặc giá rẻ không?
Một số đơn vị cung cấp tư vấn ban đầu miễn phí hoặc họp tư vấn ngắn để khảo sát. Tuy nhiên, tư vấn chuyên sâu, rà soát lịch sử kê khai hay hỗ trợ thanh tra thường tính phí. Lưu ý tránh chọn dịch vụ chỉ vì rẻ nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế.
5. Tôi lo ngại chi phí; làm thế nào để ước tính trước?
Gửi bộ hồ sơ cơ bản cho bên tư vấn để họ đánh giá phạm vi và đưa báo giá theo mô hình phù hợp (giờ/gói/retainer). Việc này giúp kiểm soát chi phí và hiệu quả.
6. TLS Firm hỗ trợ những gì khi doanh nghiệp thực hiện M&A?
Chúng tôi tư vấn cấu trúc thuế, rà soát nghĩa vụ thuế trước giao dịch và hỗ trợ soạn thảo các thỏa thuận liên quan như thỏa thuận hợp nhất, mua bán cổ phần, hoặc mua bán tài sản để giảm rủi ro thuế phát sinh.
Tóm gọn
Bài viết đã tổng hợp checklist pháp lý và mẫu hồ sơ cần chuẩn bị khi bàn giao hồ sơ quyết toán thuế trong các giao dịch bán công ty / M&A, nhấn mạnh các rủi ro truy thu, phạt và trì hoãn giao dịch nếu thiếu hoặc kê khai sai chứng từ. Áp dụng tự động hóa tài liệu kết hợp với tư vấn thuế doanh nghiệp giúp chuẩn hóa báo cáo tài chính, hóa đơn, hợp đồng và sổ sách, giảm rủi ro pháp lý, thuận lợi cho kiểm toán thuế và tối ưu thuế hợp pháp trước, trong và sau M&A.
TLS Firm cung cấp dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp toàn diện — từ khảo sát rủi ro, đề xuất phương án tối ưu thuế (CIT, VAT, chuyển giá), hỗ trợ soạn thảo quy chế nội bộ, đến đại diện xử lý thanh tra và hòa giải. Chúng tôi cũng tư vấn mô hình chi phí phù hợp (phí theo giờ, gói cố định, retainer, success fee) để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp mọi quy mô. Nếu bạn cần hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ quyết toán thuế hoặc tư vấn cho giao dịch M&A, liên hệ ngay: https://tlsfirm.com/ để được tư vấn về tư vấn thuế, tư vấn quyết toán thuế doanh nghiệp và quy trình kê khai thuế doanh nghiệp.
FAQs
Tư vấn thuế doanh nghiệp là gì?
Tư vấn thuế doanh nghiệp là dịch vụ chuyên môn giúp doanh nghiệp kê khai, tối ưu và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT), thuế GTGT, chuyển giá và tranh chấp thuế. Dịch vụ bao gồm đánh giá rủi ro, đề xuất giải pháp tối ưu hóa trong khuôn khổ pháp luật và đại diện giao dịch với cơ quan thuế khi cần.
Khi nào doanh nghiệp cần thuê tư vấn thuế?
Doanh nghiệp nên thuê tư vấn thuế khi có giao dịch phức tạp (như M&A), phát hiện sai sót kê khai, cần tối ưu cấu trúc thuế hoặc khi đối diện thanh kiểm tra từ cơ quan thuế. Thuê sớm giúp giảm rủi ro truy thu, phạt và đảm bảo tiến độ giao dịch.
Chi phí tư vấn thuế doanh nghiệp khoảng bao nhiêu?
Chi phí phụ thuộc vào phạm vi, độ phức tạp và rủi ro của công việc; các mô hình phổ biến gồm phí theo giờ, gói cố định theo dự án, retainer hàng tháng và success fee. Gửi hồ sơ cơ bản để bên tư vấn đánh giá cụ thể sẽ giúp ước tính chi phí chính xác hơn.
Làm sao chọn công ty tư vấn thuế uy tín?
Chọn đơn vị có kinh nghiệm thực tế về luật thuế, kiểm toán thuế và xử lý tranh chấp; tham khảo case study, phản hồi khách hàng và năng lực đội ngũ. Đơn vị tốt sẽ cung cấp quy trình rõ ràng, minh bạch về mô hình báo giá và cam kết bảo mật hồ sơ.
Tư vấn thuế có giúp tối ưu thuế hợp pháp không?
Có — tư vấn thuế giúp doanh nghiệp áp dụng ưu đãi, điều chỉnh cấu trúc giao dịch và hoàn thiện hồ sơ để giảm chi phí thuế trong khuôn khổ pháp luật. Mục tiêu là tối ưu hóa hiệu quả thuế mà vẫn đảm bảo tuân thủ và giảm rủi ro thanh tra.
